|
Zmluva |
zml 001/2014
|
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve z 1.10.2013
|
podľarozpisu |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Základná škola s materskou školou |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
08.01.2014 |
|
Faktúra |
fa 137/2014
|
materiál pre ZÚ (floorball), lyžiarky,lyže
|
1 999,80 |
s DPH |
obj 064/2014
|
|
22.12.2014 |
Sport Retter, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Zmluva |
zml 002/2015
|
Dodatok č.1 k NZ z 22.9.2014
|
5.-/hod |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Základná škola Zemanská ulica |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
03.02.2015 |
|
Zmluva |
zml 001/2015
|
Nájomná zmluva - zimná príprava
|
5.-/hod |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Základná škola s materskou školou |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Zmluva |
zml 020/2014
|
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Obec Richnava |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
fa 140/2014
|
tonery
|
503,80 |
s DPH |
obj 048/2014
|
|
29.12.2014 |
Electronic Bros. Samuel Čiasnoha |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
fa 139/2014
|
vodné, stočné, zrážky
|
93,49 |
s DPH |
Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004
|
|
29.12.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
fa 138/2014
|
materiál pre ZÚ (vianočné dekorácie)
|
73,76 |
s DPH |
obj 069/2014
|
|
23.12.2014 |
KRuBER s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
fa 136/2014
|
materiál pre ZÚ (stolný tenis,tenis,futbal)
|
1 999,60 |
s DPH |
obj 060/2014
|
|
22.12.2014 |
Sport Retter, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
fa 142/2014
|
hry na PS, X-BOX,žiarovky
|
375,50 |
s DPH |
obj 062/2014
|
|
30.12.2014 |
Electronic Bros. Samuel Čiasnoha |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
fa 135/2014
|
rekonštrukcia vchodovej bránky, doprava
|
100,00 |
s DPH |
obj 067/2014
|
|
22.12.2014 |
SIGMA plus I, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
fa 134/2014
|
farby (strecha,plot),štetce,riedidla,vod.batérie,WC-komplet
|
700,00 |
s DPH |
obj 066/2014
|
|
22.12.2014 |
SIGMA plus I, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
fa 133/2014
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
450,00 |
s DPH |
obj 055/2014
|
|
22.12.2014 |
GMT Drogéria s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
fa 132/2014
|
archivačné skrine, kartotéky
|
1 231,79 |
s DPH |
obj 059/2014
|
|
22.12.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
fa 131/2014
|
kancelárske potreby
|
599,26 |
s DPH |
obj 063/2014
|
|
22.12.2014 |
Dagmar Kunová, Papiernictvo DOMINO |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
fa 130/2014
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
obj 047/2014
|
|
22.12.2014 |
GMT Drogéria s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
fa 141/2014
|
materiál pre ZÚ (kreatívne všeličo)
|
157,13 |
s DPH |
obj 051/2014
|
|
30.12.2014 |
Mgr. Tomáš Rencz - kreatívne potreby |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
fa 143/2014
|
svietidla,karaoke,notebook,váhy,CDprehrávač,batérie,
|
1 100,00 |
s DPH |
obj 065/2014
|
|
30.12.2014 |
Electronic Bros. Samuel Čiasnoha |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
fa 128/2014
|
materiál pre ZÚ (krajky,čipky,štrikeraje)
|
200,00 |
s DPH |
obj 053/2014
|
|
19.12.2014 |
EVA - Eva Bucová |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
fa - dobropis 2/2015
|
odber zemného plynu
|
-340,36 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
19.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
16.02.2015 |