Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra fa 051/2019 vodné, stočné, zrážková voda (12.1.2019-4.4.2019) 104,83 s DPH Zmluva číslo 734/238/18Pv zml 005/2018 23.04.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 23.04.2019
Faktúra fa 050/2019 telefónne hovory 2,53 s DPH Zmluva 154042006 zo 6.4.2006 11.04.2019 SWAN, a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 11.04.2019
Faktúra fa 049/2019 telefónne hovory 18,00 s DPH Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 16.8.2018 zml 007/2018 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 10.04.2019
Faktúra fa 048/2019 elektrická energia (1.3.-31.3.2019) 132,14 s DPH Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011, Dodatok zo 16.3.2015 zml 006/2015 08.04.2019 Východoslovenská energetika a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 10.04.2019
Faktúra fa 047/2019 telefónne hovory 1,00 s DPH Zmluva z 29.12.2014, Dodatok z 19.12.2016 zml 016/2016 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 10.04.2019
Zmluva zml 003/2019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb (pevná linka 447 2956) s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka
Faktúra fa 046/2019 služby technika BOZP a PO (1,2,3/2019) 100,00 s DPH Zmluva z 20.12.2014 zml 018/2014 04.04.2019 Filip Šamaj Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 05.04.2019
Faktúra fa 045/2019 stravné lístky 472,54 s DPH obj 018/2019 Komisionárska zmluva z 2.7.2012, Dodatok č.1 z 2.7.2012 04.04.2019 Up Slovensko, s.r.o. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 05.04.2019
Faktúra fa 044/2019 odber zemného plynu (1.4.-30.4.2019) 307,00 s DPH Zmluva 805651 z 1.7.2004 03.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 05.04.2019
Faktúra fa 043/2019 výkon zodpovednej osoby za 4/2019 27,60 s DPH Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby zml 003/2018 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 05.04.2019
Faktúra fa 042/2019 materiál pre ZÚ (papiernictvo) 299,04 s DPH obj 012/2019 29.03.2019 Dagmar Kunová Papiernictvo Domino Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 29.03.2019
Faktúra fa 041/2019 materiál pre ZÚ (zberač+košík na loptičky) 103,40 s DPH obj 017/2019 28.03.2019 Róbert Valuch Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 29.03.2019
Faktúra fa 040/2019 materiál pre ZÚ (tréning.plachta, floorbal.loptičky) 40,65 s DPH obj 015/2019 28.03.2019 Necy s.r.o. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 28.03.2019
Faktúra fa 039/2019 členský poplatok r.2019 70,00 bez DPH Zápisnica z Valného zhromaždenia ACVČ SR 28.03.2019 Asociácia centier voľného času SR Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 29.03.2019
Faktúra fa 038/2019 materiál pre ZÚ (hra Xbox Kinect) 32,90 s DPH obj 016/2019 28.03.2019 Dušan Križka - MadGamer.sk Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 28.03.2019
Objednávka obj 017/2019 materiál pre ZÚ (zberač+košík na loptičky) 100,00 s DPH 28.03.2019 Róbert Valuch Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka
Objednávka obj 016/2019 materiál pre ZÚ (hra Xbox Kinect) 32,90 s DPH 27.03.2019 Dušan Križka - MadGamer.sk Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka
Faktúra fa 037/2019 materiál pre ZÚ (poťahy na raketky, sieťky) 199,80 s DPH obj 014/2019 26.03.2019 Róbert Valuch Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 26.03.2019
Faktúra fa 036/2019 optický valec HP, tonery 69,60 s DPH obj 013/2019 26.03.2019 ADCOMP, s.r.o. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 26.03.2019
Objednávka obj 015/2019 materiál pre ZÚ (tréning.plachta, floorbal.loptičky) 40,65 s DPH 26.03.2019 Necy s.r.o. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1172